日前，東風(fēng)襄樊儀表公司開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部控制專項(xiàng)改善月活動(dòng)，建立健全與公司生產(chǎn)流程相關(guān)的內(nèi)部控制制度，為完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
此次改善月活動(dòng)9月6日開(kāi)始，9月30日結(jié)束，分三個(gè)階段實(shí)施，分別為自查整改階段、專項(xiàng)檢查督導(dǎo)和總結(jié)鞏固階段。該公司內(nèi)部控制制度專項(xiàng)改善月活動(dòng)的主要工作任務(wù)是收集整理各部門(mén)所轄業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；驗(yàn)證實(shí)際的內(nèi)部控制流程與執(zhí)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否相符，并找出差異具體的原因，力爭(zhēng)做到實(shí)際的內(nèi)部控制流程與執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及制度相符；及時(shí)修訂并發(fā)布需要改善的制度及標(biāo)準(zhǔn)。
該公司要求各單位務(wù)必以此次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善，對(duì)自查和專項(xiàng)檢查督導(dǎo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和提出的整改建議，盡快落實(shí)，防范風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)一步提高公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。截止目前，該公司共完善了費(fèi)用報(bào)銷制度、預(yù)算管理制度、價(jià)格管理制度、中間庫(kù)定期盤(pán)存制度、產(chǎn)品收益分析制度、上海寅申芯片結(jié)算流程6項(xiàng)制度和流程，新建試制庫(kù)核算流程、廢料監(jiān)控流程、資金預(yù)算制度3項(xiàng)制度、流程。各職能部門(mén)、車間結(jié)合工作實(shí)際，修訂完善了96項(xiàng)內(nèi)部控制制度。
